Cu ce te putem ajuta?

Foloseste ghidul nostru pentru a gasi rapid raspunsuri la intrebari

Cont

Cum ma inregistrez?
Serviciile Facturone pot fi folosite doar de utilizatorii inregistrati.
Inregistrarea contului este gratuita, trebuie doar sa urmezi pasii de mai jos:

  • Acceseaza sectiunea de inregistrare prin intermediul acestui link, completeaza datele solicitate in formular, apoi apasa pe butonul „Inregistrare”.
  • Verifica adresa de email pe care ai folosit-o in formular si foloseste email-ul pe care l-ai primit de la noi pentru a confirma contul. Verifica si folderul „Spam” al casutei tale de email, in cazul in care nu gasesti mesajul in „Inbox”.
  • Activeaza unul din planurile disponibile. Poti alege un alt plan oricand.
  • Completeaza datele firmei tale in fereastra nou deschisa. Acest pas este obligatoriu si poti emite documente doar dupa ce datele au fost completate. Ulterior, poti modifica datele firmei din sectiunea „Setari – Date firma”.

Iti recomandam sa generezi seriile pentru documente, inainte de a le emite pe primele.

Mi-am uitat parola, ce pot face?
Iti recomandam sa folosesti linkul „Am uitat parola” din sectiunea „Login” si sa urmaresti pasii indicati.

In situatia in care intampini dificultati, te rugam sa ne contactezi folosind rubrica „Contact”.

Ce pot face daca doresc sa-mi sterg contul?
Te rugam sa ne contactezi folosind rubrica „Contact” si iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Emitere documente

Factura fiscala
Incepand cu data integrarii Romaniei în UE (01.01.2007), a fost modificat art. 155 din Codul fiscal. Facturile si chitantele emise de catre firmele romanesti nu mai sunt documente cu regim special emise de Imprimeria Nationala sau tipografii autorizate. Pot fi acum emise de fiecare firma in parte, atat timp cat contin informatiile obligatorii reglementate prin art. 155 din Codul Fiscal. Semnatura si stampila, sunt acum optionale.

Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt:

  • Numele clientului
  • Cod Fiscal (pentru persoane juridice)
  • Numar ordine Registrul Comertului (pentru persoanele juridice)
  • Adresa sediului.

Pentru a genera o factura noua acceseaza din meniul aplicatiei, sectiunea „Emitere„, linkul „FACTURA” si urmeaza pasii de mai jos.

1. Completeaza datele clientului in sectiunea „Date cumparator„. Datele cumparatorului vor fi retinute de aplicatie, urmand ca pe viitor sa poti tasta primele caractere din nume si campurile sa se autocompleteze.

2. Data facturii si data scadenta se completeaza automat, in functie de data la care emiti documentul si scadenta setata in aplicatie, insa le poti modifica in functie de cum doresti, cu ajutorul meniului calendar din dreapta.

3. Seria si numarul facturii: Factura va fi emisa cu seria implicita, insa poti alege alta serie, daca ai mai multe definite. Pentru emiterea oricarui document este necesar sa setezi cel putin o serie.

4. Tip factura: Poti alege ca factura emisa sa fie proforma, fiscala sau sa stornezi o alta factura prin intermediul ei. Setarea implicita este cea de emitere factura fiscala. Poti citi mai multe detalii despre generarea automata de facturi de stornare in sectiunea explicativa „Facturi storno”.

5. Limba si moneda: Documentele se emit cu valuta „LEI”, in limba romana, insa poti defini alte monede, inclusiv cursuri de schimb si limbi pentru documentele tale. Poti citi aici mai multe detalii in sectiunea „Monede, limba si curs de schimb”.

6. Setari suplimentare: Daca doresti sa emiti factura cu aviz de expediere atasat, bifeaza „Adauga aviz la factura”.
Bifarea optiunii „Plata TVA la incasare” va afisa pe documentul genererat textul „TVA la incasare”.

7. Date delegat: Poti completa datele delegatului prin intermediul caruia s-a facut livrarea bunurilor.

8. Pentru adauga produse si servicii la factura apasati butonul „Pasul urmator„, pentru a deschide sectiunea de listare articole.

9. Pentru a adauga produse si servicii la factura completeaza datele solicitate in pagina si apasa pe pictograma „+” cu fundal verde pentru a adauga produsul facturii.

  • In cadrul sectiunii „Produs/Serviciu” poti adauga o scurta descriere, pentru fiecare articol, dand click pe butonul „+descriere”.
  • Poti adauga reduceri oricarui produs de pe factura, din momentul in care il introduci. Reducerea va fi afisata in propria coloana ce va aparea pe document.
  • Pentru a edita sau sterge un articol de pe factura foloseste butoanele din dreapta tabelului, afisate dupa toate campurile. Poti sterge toate articolele adaugate facturii apasand butonul „Sterge toate produsele din factura„.

10. Pentru a salva factura apasa pe butonul „Salveaza factura„.

11. In sectiunea nou deschisa ai posibilitatea de a adauga o o plata facturii:

  • Integrala cu chitanta
  • Partiala cu chitanta
  • Sau alege una din celelalte modalitati de plata disponibile.

12. In cadrul optiunii „Alte actiuni” poti alege sa stergi factura emisa sau sa dublezi factura, generand un nou document cu urmatorul numar disponibil in serie, cu aceleasi date completate.

13. Sectiunea „Actiuni” iti permite sa printezi, descarci sau sa expediezi prin email documentul emis. Daca ai ales sa adaugi aviz unei facturi, de aici ai posibilitatea de a le printa/descarca impreuna.

Factura storno
  • Stornarea automata se face pe pozitii, astfel se genereaza o factura noua, in oglinda cu cea veche in care cantitatea produselor este trecuta cu minus „-„.
  • Incasarea nu se sterge automat la stornare, in cazul in care factura era incasata.
  • Daca clientul tau si-a schimbat intre timp statutul din neplatitor TVA in platitor de TVA, nu vei putea storna factura.

1. Pentru a genera o factura noua acceseaza din meniul aplicatiei, sectiunea „Emitere„, linkul „FACTURA” si urmeaza pasii de mai jos.

  • Selecteaza „Tip factura„: Storno.
  • In fereastra nou deschisa cauta clientul si factura pe care doresti sa o stornezi cu ajutorul optiunilor de filtrare.
  • Alege factura pe care doresti sa o stornezi si apasa butonul „Salveaza„.
  • Programul a preluat toate datele din factura aleasa si trebuie doar sa salvezi factura.

2. In cadrul optiunii „Alte actiuni” poti alege sa stergi factura emisa.

3. Sectiunea „Actiuni” iti permite sa printezi, descarci sau sa expediezi prin email documentul emis.

Aviz
Pentru a genera un aviz nou acceseaza din meniul aplicatiei, sectiunea „Emitere”, linkul „AVIZ” si urmeaza pasii de mai jos.

1. Completeaza datele clientului in sectiunea „Date cumparator”. Datele cumparatorului vor fi retinute de aplicatie, urmand ca pe viitor sa poti tasta primele caractere din nume si campurile sa se autocompleteze.

2. Data emiterii completeaza automat, in functie de data la care emiti documentul, insa o poti modifica in functie de cum doresti, cu ajutorul meniului calendar din dreapta.

3. Seria si numarul avizului: va fi emis cu seria implicita, insa poti alege alta serie, daca ai mai multe definite. Pentru emiterea oricarui document este necesar sa setezi cel putin o serie.

4. Limba si moneda: Documentele se emit cu valuta „LEI”, in limba romana, insa poti defini alte monede, inclusiv cursuri de schimb si limbi pentru documentele tale. Poti citi aici mai multe detalii in sectiunea „Monede, limba si curs de schimb”.

5. Date delegat: Poti completa datele delegatului prin intermediul caruia s-a facut livrarea bunurilor.

8. Pentru adauga produse si servicii la factura apasati butonul „Pasul urmator”, pentru a deschide sectiunea de listare articole.

9. Pentru a adauga produse si servicii avizului completeaza datele solicitate in pagina si apasa pe pictograma „+” cu fundal verde pentru a adauga produsul facturii.

  • In cadrul sectiunii „Produs/Serviciu” poti adauga o scurta descriere, pentru fiecare articol, dand click pe butonul „+descriere”.
  • Poti adauga reduceri oricarui produs de pe aviz, din momentul in care il introduci. Reducerea va fi afisata in propria coloana, ce va aparea pe document.
  • Pentru a edita sau sterge un articol de pe aviz foloseste butoanele din dreapta tabelului, afisate dupa toate campurile. Poti sterge toate articolele adaugate facturii apasand butonul „Sterge toate produsele”.

10. Pentru a salva avizul apasa pe butonul „Salveaza aviz”.

Mai poti emite un aviz din sectiunea „Rapoarte facturi” identifica factura careia doresti sa ii adaugi un aviz si acceseaza din meniul „Actiuni” optiunea „Ataseaza aviz”. Poti afla mai multe detalii despre rapoarte in sectiunea „Rapoarte facturi”.

Chitanta

Poti emite o chitanta in mai multe moduri, dupa cum urmeaza:

A. Atasata unei facturi, in momentul in care emiti factura noua. Poti citi mai multe detalii aici in sectiunea „Emitere factura”.

B. Din sectiunea „Rapoarte facturi„, identifica factura careia doresti sa ii adaugi o chitanta si da click pe butonul „Genereaza” din coloana „Chitanta„.

C. Din sectiunea „Rapoarte facturi„, identifica factura careia doresti sa ii adaugi o chitanta si acceseaza din meniul „Actiuni” optiunea „Adauga incasare (chitanta). Poti afla mai multe detalii despre rapoarte in sectiunea „Rapoarte facturi„.

1. Datele cumparatorului au fost completate automat. Ai optiunea de a alege suma de pe chitanta. Daca se doreste o plata partiala, atunci se adauga o suma mai mica si vei avea posibilitatea sa emiti o noua chitanta cu diferenta totala de pe factura.

2. Data chitantei se completeaza automat, in functie de data la care emiti documentul, insa o poti modifica in functie de cum doresti, cu ajutorul meniului calendar din dreapta.

3. Seria si numarul chitantei: va fi emisa cu seria implicita, insa poti alege alta serie, daca ai mai multe definite. Pentru emiterea oricarui document este necesar sa setezi cel putin o serie.

4. Limba si moneda: Documentele se emit cu moneda „LEU”, in limba romana, insa poti defini alte monede, inclusiv si cursuri de schimb si limbi pentru documentele tale. Poti citi aici mai multe detalii in sectiunea „Monede, limbi si curs de schimb”.

5. Setari printare: Poti alege formatul, numarul foii si numarul de chitante ce afisate de foaie.

6. Dupa ce ai completat toate datele, inclusiv suma, apasa butonul „Emite chitanta”.

7. In cadrul sectiunii „Alte actiuni” poti alege sa stergi chitanta emisa sau sa o modifici.

8. Sectiunea „Actiuni” iti permite sa printezi, descarci sau sa expediezi prin email documentul emis.

Rapoarte documente

Rapoarte facturi

Pagina „Rapoarte facturi” iti permite sa identifici cu usurinta documentul cautat, oferindu-ti mai multe posibilitati de cautare si de editare direct din lista de rezultate.

1. Filtrarea implicita iti permite sa cauti dupa numele clientului, tipul documentului. De asemenea, poti cauta intr-un anumit interval calendaristic sau pe perioada nedefinita.

2. Apansand pe butonul „Filtrare” se deschide un meniu cu optiuni avansate de filtrare, pentru a identifica cu usurinta documentul. Poti filtra dupa:

  • Moneda.
  • Limba in care este emis documentul.
  • Produse / servicii completate pe document.
  • Serie.
  • Interval numar.
  • Interval scadenta.
  • Interval valoare.
  • Utilizator.
  • Delegat.

Dupa ce ai completat datele dorite, apasa pe butonul „Aplica” pentru a afisa rezultatele.

3. Butonul „Operatiuni bulk” permite printarea sau stergerea in masa a documentelor selectate din lista.

4. Implicit se afiseaza 15 documente pe pagina. Pentru a schimba aceasta setare acceseaza sectiunea „Setari” – „Diverse” – „Paginare”.

5. In coloana „Actiuni”, dand click pe butonul sageata vei deschide un meniu, cu optiunile listate mai jos, ce se aplica documentului de pe acelasi rand:

 

  • Vizualizare: Documentul este afisat in interfata aplicatiei.
  • Editare: Permite editarea documentului.
  • Duplicare: Genereaza un nou document cu urmatorul numar disponibil in serie, cu aceleasi date completate.
  • Printare: Trimite comanda de printare.
  • Descarcare PDF.
  • Trimitere prin email: Deschide o fereastra prin intermediul careia poti expedia documentrul prin email catre orice adresa.
  • Anulare: Va aplica textul „Anulat” diagonal pe document.
  • Stergere: Sterge documentul din baza de date.
Rapoarte avize
Pagina „Rapoarte avize” iti permite sa identifici cu usurinta documentul cautat, oferindu-ti mai multe posibilitati de cautare si de editare direct din lista de rezultate.

1. Filtrarea implicita iti permite sa cauti dupa numele clientului, tipul documentului. De asemenea, poti cauta intr-un anumit interval calendaristic sau pe perioada nedefinita.

2. Apansand pe butonul „Filtrare” se deschide un meniu cu optiuni avansate de filtrare, pentru a identifica cu usurinta documentul. Poti filtra dupa:

  • Moneda.
  • Limba in care este emis documentul.
  • Produse / servicii completate pe document.
  • Serie.
  • Interval numar document.
  • Interval scadenta.
  • Interval valoare.
  • Utilizator.
  • Delegat.Dupa ce ai completat datele dorite apasa pe butonul „Aplica” pentru a afisa rezultatele.

3. Butonul „Operatiuni bulk” permite printarea sau stergerea in masa a documentelor selectate din lista.

4. Implicit se afiseaza 15 documente pe pagina. Pentru a schimba aceasta setare acceseaza sectiunea „Setari” – „Diverse” – „Paginare”.

5. In coloana „Actiuni”, dand click pe butonul sageata vei deschide un meniu, cu optiunile listate mai jos, care se aplica documentului de pe acelasi rand:

 

  • Vizualizare: Documentul este afisat in interfata aplicatiei.
  • Editare: Permite editarea documentului.
  • Duplicare: Genereaza un nou document cu urmatorul numar disponibil in serie, cu aceleasi date completate.
  • Printare: Trimite comanda de printare.
  • Descarcare PDF.
  • Trimitere prin email: Deschide o fereastra prin intermediul careia puteti expedia documentrul prin email catre orice adresa.
  • Anulare: Va aplica textul „Anulat” diagonal pe document.
  • Stergere: Sterge documentul din baza de date.
Rapoarte chitante
Pagina „Rapoarte chitante” iti permite sa identifici cu usurinta documentul cautat, oferindu-ti mai multe posibilitati de cautare si editare direct din lista de rezultate.

1. Filtrarea implicita iti permite sa cauti dupa numele clientului, tipul documentului. De asemenea, poti cauta intr-un anumit interval calendaristic sau pe perioada nedefinita.

2. Apansand pe butonul „Filtrare” se deschide un meniu cu optiuni avansate de filtrare, pentru a identifica cu usurinta documentul. Poti filtra dupa:

  • Moneda.
  • Limba in care este emis documentul.
  • Produse / servicii completate pe document.
  • Serie document.
  • Seria si numarul facturii de care apartine.
  • Interval numar.
  • Interval valoare.
  • Utilizator.Dupa ce ai completat datele dorite apasa pe butonul „Aplica” pentru a afisa rezultatele.

3. Butonul „Operatiuni bulk” permite printarea sau stergerea in masa a documentelor selectate din lista.

4. Implicit se afiseaza 15 documente pe pagina. Pentru a schimba aceasta setare acceseaza sectiunea „Setari” – „Diverse” – „Paginare”.

5. In coloana „Actiuni”, dand click pe butonul sageata vei deschide un meniu, cu optiunile listate mai jos, care se aplica documentului de pe acelasi rand:

 

  • Vizualizare: documentul este afisat in interfata aplicatiei.
  • Editare: Permite editarea documentului.
  • Printare: Trimite comanda de printare.
  • Descarcare PDF.
  • Trimitere prin email: Deschide o fereastra prin intermediul careia puteti expedia documentrul prin email catre orice adresa.
  • Anulare: Va aplica textul „Anulat” diagonal pe document.
  • Stergere: Sterge documentul din baza de date.

Setari / Date firma

Date firma
Inca de la prima inregistrare in cont este necesara configurarea datelor firmei tale.

1. Completeaza CIF-ul sau CNP-ul, numele firmei si numarul de inregistrare de la Registrul Comertului.

2. Alege daca firma ta este platitoare sau nu de TVA.

  • La selectarea statului de neplatitor de TVA vor disparea toate campurile TVA la emiterea documentelor.
  • La selectarea statului de platitor de TVA, toate campurile de TVA la emiterea documentelor vor fi afisate din nou.
  • Documentele deja emise vor pastra formatul de platitor sau neplatitor de TVA, in functie de cum au fost emise.
  • In cazul in care se modifica documentele deja emise, acestea vor trece la formatul actual.

3. Daca doresti sa afisezi pe facturile emise textul „Plata TVA la incasare”, selecteaza „Da” in cadrul optiunii TVA la incasare.

4. Completeaza campul de capital social potrivit pentru firma ta.

5. Dupa completarea adresei, localitatii si judetului poti adauga pana la 3 numere de telefon, apasand butonul „Adauga telefon”. Pentru a afisa un numar de telefon pe documentele emise valideaza bifa din dreptul lui.

6. Pentru a afisa website-ul pe documentele emise valideaza bifa din dreptul campului website.

7. Daca doresti sa modifici parola de acces in cont apasa pe butonul „Modifica parola” si urmeaza instructiunile din fereastra deschisa. Parola poate modificata si prin intermediul linkului „Am uitat parola” din pagina de login. Daca intampini dificultati la accesarea contului, te rugam sa ne contactezi.

8. Poti adauga pana la 4 conturi bancare, apasand butonul „Adauga”. Dupa ce ai introdus conturile este necesar sa aleg contul pe care doresti sa-l afisezi pe factura.

9. Dupa ce ai facut toate modificarile apasa butonul „Salvare” pentru a memora datele in aplicatie.

Setari / Documente

Serii documente
Inainte de a emite orice document pe Facturone.ro este necasara crearea unei serii. Pentru a adauga o serie urmeaza pasii descrisi in randurile de mai jos:

1. Din lista „Documente” selecteaza tipul documentului pentru care doresti sa adaugi o serie. Optiunile disponibile sunt:
– Fiscala.
– Proforma.
– Stornare.
– Chitanta.
– Aviz.

2. Completeaza seria si prefixul daca doresti sa adaugi unul.

3. Primul numar al documentelor este 1 implicit, insa poti alege oricare altul. Daca nu completezi ultimul numar din serie, se pot emite documente nelimitat.

4. Ai posibilitatea sa adaugi sufix si sa alegi separatorul seriei. In cazul in care setezi si prefix aspectul seriei va fi de forma „PREFIX-SERIE-SUFIX”, unde separatorul ales este „-„.

5. Mai poti adauga comentarii seriei, ce se afiseaza doar in pagina de setari, doar utilizatorului aplicatiei.

6. Dupa ce ai completat toate datele apasa butonul „+” pentru a salva seria nou creata.

7. Poti crea mai multe serii pentru un tip de document, pe care sa le aleg in momentul in care generezi un document nou, insa daca doresti ca una sa fie implicita valideaza bifa „Serie implicita” apoi salveaza modificarile.

8. In cadrul sectiunii de actiuni poti edita si sterge seriile.
Atentie! Dupa ce a fost emis in document in cadrul unei serii optiunile de editare sunt automat restranse si optiunea de stergere este blocata.

Delegati
Facturone.ro iti permite sa inregistrezi delegatii de expediere pentru documentele pe care le emiti.

Pentru a inregistra si administra delegatii urmeaza instructiunile listate in continuare:

1. Completeaza datele solicitate in pagina, apoi apasa butonul „+” pe fundal albastru, pentru a adauga delegatul in baza de date.

2. Pentru a selecta delegatul implicit, care sa fie autocompletat automat in pagina de emitere document, valideaza bifa „Delegat implicit”.

3. In cadrul sectiunii „Actiuni” ai posibilitatea de a edita delegatii salvati dand click pe butonul „Creion” pe fundal albastru si apoi operand modificarile in fereastra nou deschisa. De asemenea, poti sterge un delegat apasand pe butonul „-” pe fundal rosu.

Dupa ce ai efectuat toate modificarile apasa butonul „Salveaza” pentru a le inregistra in baza de date.

Cote TVA
Cotele de TVA active in legislatie sunt adaugate automat in Facturone.ro, insa poti adauga oricate cote doresti si le poti sterge pe cele existente.

1. Pentru a adauga o cota noua e TVA completeaza numele „Denumire”, ex: TVA 5% locuinte, apoi completeaza si valoarea numerica a taxei, ex: „5%”. Dupa ce ai completat toate datele, da click pe butonul „+” pe fundal albastru pentru a inregistra cota in baza de date.

2. Pentru a sterge o cota de TVA din aplicatie apasati pe butonul „- ” pe fundal rosu, din dreptul cotei, apoi dat click pe butonul „Salveaza”.

Monede, limba si curs de schimb
Facturone.ro iti permite sa personalizezi cursul de schimb valutar si sa emiti documente in alte monede si limbi.

Aplicatia iti ofera posibilitati multiple de personalizare ale cursului de schimb.
Se utilizeaza cursul oficial comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

1. Moneda implicita pe Facturone.ro este „LEU”. Daca doresti o alta moneda implicita o poti alege din lista si apoi valideaza bifa „Seteaza implicit”.

2. In cazul in care ai ales optiunea „Curs moneda implicita” ai posibilitatea de a folosi cursul comunicat in ziua curenta „Cursul de astazi” sau cursul din ziua precedenta „Cursul de ieri”.

3. Optiunea „Alt curs” iti permite sa utilizezi orice curs dorit. Daca doresti sa preiei cursul din acel moment apasa linkul „Preia ultimul curs BNR”.

Pentru a adauga un adaos procentual cursului valutar, completeaza in sectiunea „Adaos procentual” cursul de la care doresti sa pornesti sau preia cursul BNR apasand pe linkul „preia ultimul curs „BNR”, completeaza apoi adaosul procentual si  apasa butonul „Salveaza” pentru a inregistra modificarile in baza de date.

Pentru a putea emite documente intr-o alta limba trebuie sa o adaugati, urmand instructiunile:

1. Completeaza codul limbii, ex: DE = Germana, Denumirea: ex: Germana, apoi apasa butonul „+” pe fundal albastru, pentru a adauga limba in baza de date.

2. Limba implicita este Romana. Pentru a seta o alta limba implicita valideaza bifa „Seteaza implicit” din dreptul ei, apoi apasa butonul „Salveaza” pentru a inregistra modificarea.

3. Poti sterge o limba apasand butonul „- ” pe fundal rosu, de pe aceeasi linie, din cadrul sectiunii „Actiuni”.

4. Poti edita traducerea unei limbi apasand pe butonul „Creion” pe fundal albastru,  din cadrul sectiunii „Actiuni”.
In coloana din stanga se afla expresiile in limba Romana, asa cum corespund functiilor din aplicatie. Editeaza expresiile corespondente in limba dorita in coloana de campuri text aflata in partea dreapta a ferestrei. Dupa ce ai facut toate modificarile apasa butonul „Salveaza”.

5. Poti personaliza notificarilor privitoare la documentele emise clientilor tai in sectiunea „Setari’ – „Diverse” – „Notificari clienti”.

Termene de plata si penalizari
Facturone.ro iti ofera posibilitatea de a trimite notificari automate la depasirea datei scadente si de a calcula penalizari pentru facturile neachitate.

1. Termenul standard de plata este de 14 zile de la data emiterii facturii (z+14).
Pentru a modifica data completeaza numarul de zile in cadrul „Termene de plata standard” si apasa butonul „Salveaza”. In pagina de emitere document poti alege termene de plata diferite.

2. Poti activa functia „Trimite automat prin email facturile scadente” validand bifa ce ii corespunde.
Astfel poti seta ca primul email de notificare sa se trimita cu un numar de zile inainte de data scadentei, apoi dupa un nou interval de zile, calculat de la data primei notificari, sa se trimita inca un email.

Daca setezi valoarea „0” notificarea nu se va trimite.

Poti personaliza textul notificarilor in sectiunea „Setari’ – „Diverse” – „Notificari clienti”.

3. Penalizari.
Daca doresti sa percepi penalizari pentru facturile ce au data scadentei depasita dezactiveaza bifa „Nu doresc sa setez penalizari”.

In campul „Penalizari” completeaza valoarea numerica a procentelor pe care doresti sa le percepi.

Alege din lista „Frecventa penalizari”, perioada la care doresti sa se adauge contravaloarea penalizarilor la factura.

Aspect documente
Poti personaliza documentele emise cu logo-ul firmei tale.

Pentru a incarca logo-ul apasa butonul „Rasfoieste”, identifica fisierul in computerul tau, apoi apasa „Upload” pentru a-l incarca pe server.

Pentru a sterge logo-ul, pune mouse-ul deasupra lui si apasa pe butonul „x” ce apare in coltul stanga-sus.

Fisierul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi acceptat:

  • Dimensiuni limita: lungime (width): 300px, latime (height): 100px.
  • Imaginile mai mari vor fi redimensionate automat.
  • Extensii acceptate: .JPG, .GIF, .PNG.
  • Marimea fisierului nu trebuie sa depaseasca: 5MB.

Setari / Diverse

Paginare
Poti alege numarul de inregistrari afisate in paginile de rapoarte, pentru fiecare pagina in parte.
In mod implicit sunt afisate 15 inregistrari pe pagina.

Pentru a modifica numarul de inregistrari da click pe lista din dreptul fiecarei sectiuni si alege una din valorile:

  • 10.
  • 15.
  • 20.
  • 30.
  • 50.
  • 75.
  • 100.

Dupa ce ai facut modificarile da click pe butonul „Salveaza”.

Notificari clienti
Poti personaliza mesajele trimise clientilor pentru fiecare limba definita.

1. Alege limba pentru care doresti sa faci modificari din optiunea „Limba”.

2. Daca doresti sa primesti pe email fiecare notificare completeaza adresa ta in campul „Email suplimentar”.

3. Foloseste sistemul de label-uri pentru a edita denumirile dinamice:

  • {releaseType} = Tip notificare.
  • {docType} = Tip document: Factura, aviz, chitanta.
  • {nr_factura} = Numarul facturii pentru care a fost expediat mesajul.
  • {data_factura} = Data la care a fost emisa factura.
  • {firma} = Numele firmei tale.
  • {nume} = Numele tau.
  • {firma_client} = Firma clientului.

Dupa ce ai facut  modificarile da click pe butonul „Salveaza”.

Comanda

Pentru a te convinge ca Facturone.ro este potrivit pentru tine il poti utiliza gratuit timp de 30 de zile, fara limitari si fara obligatii. La finalul acestei perioade poti alege un plan platit sau sa renunti la cont.

Poti achizitiona planul Premium, accesand sectiunea „Setari” – „Comanda”, de unde alegi perioada pentru care doresti sa achizitionezi abonamentul.
Dupa ce ai ales perioada da click pe butonul „Activeaza” si urmeaza instructiunile din pagina de plata.
O sa primesti factura fiscala pentru achizitie pe email.

Ai o intrebare diferita?

sau

Simplitatea este rafinamenul fundamental

24/7 Suport prin email si chat.

contact@facturone.ro